杨凌示范区城市管理执法支队2019年部门决算

陕西省杨凌示范区城市管理执法支队

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责示范区城市（镇）规划区范围内城市管理执法监察工作及违法违规案件查处工作。依法依规行使市政公用、市容环卫、园林绿化等方面法律法规规章规定的行政处罚权；市政工程施工扬尘污染、渣土车抛洒扬尘污染、城市露天公共场所烧烤油烟污染、焚烧垃圾烟尘污染等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市广场、绿地，人行道违法停放车辆等的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾等的行政处罚权；户外公共场所食品果蔬和餐饮摊点无证经营、店外经营、占道经营等的行政处罚权。并实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（二）内设机构。

按照杨凌示范区机构编制委员会办公室关于印发《杨凌示范区城市管理执法局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（杨管编办发〔2017〕11号），为示范区城市管理局（原市政管理局）所属全额拨款事业单位。下设示范区智慧城管监督指挥中心和城市管理执法一大队、二大队3个内设机构，均为正科级。

二、部门决算单位构成

示例：纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制52人，其中行政编制0人、事业编制15人、协管人员编制37人；实有人员43人，其中行政0人、事业6人，协管人员37人；单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计325.55万元，比2018年减少16.04万元，主要原因是本年度项目基本建设投入减少，专项业务经费压缩，履职专项减少。

2019年支出合计307.31万元，结余分配18.24万元，总计325.55万元，比2018年增加21.26万元，原因为新增协管人员11人。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计325.55万元，其中：财政拨款收入180.45万元，占55.42%；其他收入145.1万元，占44.58%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计307.31万元，其中：基本支出298.31万元，占97.07%；项目支出9.00万元，占2.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入180.45万元，比上年减少161.14万元，主要原因为本年度增加其他收入145万元，用于弥补财政拨款收入。

2019年财政拨款支出180.45万元，比上年减少123.84万元，减少原因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出180.45万元，占本年支出合计的58.72%。与上年相比，财政拨款支出减少123.84万元，减少40.50%，主要原因是城管执法专项业务费支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为384.61万元，一般公共预算支出决算为180.45万元，其他支出126.86万元，合计支出307.31万元，完成年初预算的80%。按照政府功能分类科目，其中：

1.卫生健康支出。年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。

2.城乡社区支出。年初预算为311.26万元，支出决算为293.10万元，完成年初预算数的94%，决算数小于预算数主要原因是结余分配18.24万元。

3.住房保障支出。年初预算数10.65万元，决算数10.65万元，完成年初预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.45万元，包括：人员经费支出86.74万元和公用经费支出93.71万元。

人员经费86.74万元，主要包括基本工资9.84 万元、津贴补贴26.09万元、奖金14.67万元、绩效工资18.99万元、职业年金2.84万元、职工基本医疗保险3.64万元、住房公积金10.65万元；

公用经费93.71万元，主要包括办公费12.57万元、印刷费20万元、咨询费0.25万元、邮电费0.87万元、差旅费0.07万元、维修（护）费0.48万元、租赁费0.35万元、专用材料费14.58万元、劳务费41.43万元、工会经费1.03万元、生活补助0.6万元、医疗费补助1.48万元；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为62.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）62.2万元，主要原因是因公务用车产权属于示范区城市管理执法局，支队公务用车购置数及保有量均为0，故公务用车购置和运行费为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）40万元，主要原因是车辆购置申请未获得公车办审批通过。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少20万元，主要原因是因公务用车产权属于示范区城市管理执法局，支队公务用车购置数及保有量均为0，故公务用车购置和运行费为0元。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为2.2万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是未安排公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为2万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是培训安排不涉及费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是召开相关会议均不涉及费用问题。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金215万元，占一般公共预算项目支出总额的70%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城管执法专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数271.59万元，执行数 215万元，完成预算的80%。主要产出和效果：通过项目实施城市管理各项工作取得了明显的成效，2019年全年共开展各类专项整治行动35次，清理占道经营及出店经营6000余次，清理流动商贩4000余人，签订门前四包责任书600余份，查处违规占道停处215辆，拆除违法建设6处、3250平方米，处罚违规运输渣土车248辆，下发各类法律文书1460份，办理一般程序案件27起，行政罚款总额约27.8万元。发现的问题及原因：一是城管执法队伍的思想建设及学习教育还不够深入，执法人员综合素质需要进一步提升；二是城管执法管理标准还不高，精细化程度不够，特别是针对个别突出和反复出现的市容问题，处罚力度不够，震慑力不足。下一步改进措施：一是高度重视，加强学习，提高协管人员工作能力和业务水平；二是进一步细化工作标准，明确责任，推动城市管理向精细化、常态化发展。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位属于事业单位，不涉及机关运行经费。

本部门2019年无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

　 截止2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台；单位100万元以上的通用设备0台。2018年当年购置车辆0辆，购置单价50万元以上的设备0套；购置单位100万元以上的通用设备0套。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。