杨凌示范区建设工程质量安全监督站2019年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责。
杨凌示范区建设工程质量安全监督站于1998年2月经示范区管委会批准成立，全额拨款科级事业单位，编制4人。单位主要职责是对示范区内从事建设工程的新建、扩建、改建的房屋建筑、市政工程实施质量安全监督管理工作。
（二）内设机构。
杨凌示范区建设工程质量安全监督站内设站长室、办公室和监督室。
二、部门决算单位构成
本部门的部门决算仅包括杨凌示范区建设工程质量安全监督站年度决算。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制4人，全部为事业编制；实有人员7人，其中，事业编制4人，聘用制3人。单位无管理的离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入合计135.35万元（包含财政拨款69.11万元，其他收入42.97万元、年初结转结余23.26万元），较上年增加26.63万元，增加24%，主要原因是本年度其他收入增加；
2019年支出合计122.10万元，较上年增加13.38万元，增加12.30%，主要原因是单位人事变动，工资和社保调整；商品和服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计135.35万元，其中：财政拨款收入69.11万元，占总收入的51.06%，均为一般预算财政拨款；其他收入42.97万元，占总收入的31.74%； 年初结转和结余数23.26万元，占总收入的17.18%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计122.10万元，其中基本支出为69.11万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的56.60%；项目支出为52.98万元，是为了完成建设工程安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升特定的工作任务，占总支出的43.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入69.11万元，比上年增加6.85万元，主要原因是工作人员工资社保调整。
2019年财政拨款支出69.11万元，比上年增加6.85万元，主要原因是工作人员工资社保调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度一般公共预算财政拨款支出69.11万元，其中人员经费47.62万元，比上年增加2.2万元，主要原因是工作人员工资社保调整；公用经费1.87万元，比上年减少1.65万元，主要原因是商品和服务支出费用减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为84.40万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的81.88%。按照政府功能分类科目，其中： 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为84.40万元，支出决算为69.11万元，完成年初预算的81.88%。决算数小于预算数的主要原因是商品和服务项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.11万元，包括：人员经费支出58.14万元和公用经费支出22.00万元。
人员经费47.62万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资12.21万元；津贴补贴10.16万元；生活补助0.21万元；医疗费补助0.30万元；奖金5.75万元；绩效工资5.00万元；机关事业单位基本养老保险缴费4.00万元；职业年金缴费0.35万元；职工基本医疗保险缴费2.24万元；其他社会保障缴费0.77万元；住房公积金6.59万元。
公用经费21.49万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费0.76万元；印刷费1.77万元；水费0.22万元；电费0.52万元；邮电费0.16万元；取暖费0.19万元；物业管理费0.61万元；差旅费1.13万元；培训费2.34万元；专用材料费1.08万元；劳务费7.42万元；工会经费0.77万元；其他交通费用2.4万元；其他商品和服务支出2.07万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。决算数为0.00万元，主要原因是2019年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费支出0.00万元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0.32万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数为0.00万元，主要原因是2019年度无公务用车运行维护费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.7万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数为0.00万元，主要原因是2019年度无公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为4.08万元，支出决算为2.34万元，完成预算的57%，决算数较预算数减少1.74万元，主要原因是培训计划调整减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数为0.00万元，主要原因是2019年度无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2019年无一般公共预算项目支出。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
我单位是事业单位，不存在机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本单位无公务用车；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
