一、部门概况：
主要职责为负责人民防空、防震减灾法律法规组织实施和监督检查；组织编制全区防震减灾规划、示范区人民防空建设规划和防空袭预案；审批防空工程项目以及防空设施维护管理，对建设工程抗震设防要求进行审核备案登记。
我单位为副处级建制的全额拨款事业单位，归口示范区住建局管理，加挂示范区地震局、示范区抗震防灾办公室牌子，无内设机构。
单位目标任务完成情况：监督管理人防工程项目的立项验收；制定全区人防通信、警报器建设规划；制定年度指挥通信训练方案；制订全区人防宣传教育计划；开展人民防空防灾知识教育；创建1所省级人防宣传示范社区和1所省级人防宣传示范学校；完成9.18防空警报试鸣工作；组织开展了防震减灾宣传活动；指导全区中小学开展应急疏散演练。
二、2016年度部门决算报表：
（一）部门收支决算总体情况表(见附件）
（二）部门收入决算总体情况表(见附件）
（三）部门支出决算总体情况表(见附件）
（四）财政拨款收支决算总体情况表(见附件）
（五）一般公共预算支出决算情况表(见附件）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表(见附件）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件）
（八）政府性基金预算收支决算表(见附件）
三、2016年度部门决算情况说明：
（一）2016年度收入支出及结余决算总体情况
1、上年结转和结余0万元。
2、收入总计204.31107万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入190.267579 万元。其中基本支出拨款收入 61.337579 万元，项目支出拨款收入128.93 万元。
（2）其他收入14.043454 万元，包括 上级补助收入13.83万元，其他收入0.21万元。
（3）2016年收入较2015年增加121.42万元，原因是：人防专项收入增加128.93万元。
3、支出总计208.311207 万元，包括：
（1）基本支出167.921684万元，主要是为单位基本工作及人防项目开展而发生的各项支出。其中：人防项目支出128.93万元，工资福利支出 33.0275万元，对个人和家庭的补助支出3.11062万元，日常公用经费2.85万元，。
（2）项目支出40.386523万元，主要是工资福利支出16.0488万元，商品和服务支出21.371723万元，对个人和家庭补助支出1.296万元，其他资本性支出1.673万元 。
（3）2016年支出较差2015年增加146.036655万元，原因是：专项业务项目支出增加144.0654万元
4、结余分配4.000157 万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度公共预算财政拨款支出190.267579万元，其中：基本支出 61.337579 万元，项目支出 128.93 万元。
（三） “三公”经费情况说明
（1）因公出国（境）支出费用0万元，因公出国（境） 批次0 ，人数 0 人，相比较2015年因公出国费无变化 。
（2）公务用车购置费支出为0万元，运行费支出3万元，此项费用主要用于车辆基本运行的保险、维修等费用。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆, 年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。相比较2015年公务用车费用3万元无变化。
（3）公务接待支出费用 0.1368万元。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待2批次,18人次,共产生费用0.1368 万元；外事接待0批次,0人次, 0万元。相比较2015年公务接待费用增加了0.0612万元。原因为接待人次较上年增加8人次 。
（四）政府采购情况说明
2016年无政府采购项目。
四、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
